Surat pesanan dan input faktur pembelian

Pesan barang ke PBF, terima barang sesuai faktur, dan catat hutangnya.

1. 1

   Buat Surat Pesanan (SP)

   Di menu Pembelian, klik Buat Surat Pesanan. Pilih supplier dan produk yang dipesan, lalu cetak SP untuk dikirim ke PBF. SP belum menambah stok dan belum menjadi hutang.

2. 2

   Input Faktur saat barang datang

   Klik Input Faktur di baris SP (atau tombol Input Faktur di atas untuk pembelian tanpa SP). Isi nomor faktur, jumlah yang benar-benar diterima, harga, diskon, batch, dan tanggal kedaluwarsa.

3. 3

   Stok dan hutang tercatat

   Setelah faktur disimpan, stok bertambah dan tagihan masuk ke menu Hutang sesuai jatuh temponya. Jurnal akuntansi terbentuk otomatis.

4. 4

   Retur ke PBF

   Barang rusak atau mendekati kedaluwarsa bisa diretur dari detail pembelian. Nilai retur mengurangi hutang ke supplier.